Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur des abonnements particuliers ou sous forme de modules complémentaires payants et vous pouvez vérifier les inclusions sur notre page de tarifs. Si vous avez d'autres questions, contactez le support et nous pourrons examiner votre abonnement et vous proposer des options, y compris de parler à l'un des membres de notre équipe de réussite client.
Vous avez besoin d'inclure ou de mettre à jour un numéro de bon de commande (PO) pour vos factures ? Que vous commenciez avec un nouvel abonnement ou mettiez à jour vos informations de facturation, voici comment nous pouvons vous aider.
Demander un devis pour soumettre un bon de commande
Certaines organisations ont besoin d'un devis officiel pour obtenir une approbation interne avant d'émettre un bon de commande. Si c'est votre cas, nous nous ferons un plaisir de vous en fournir un.
Éléments à inclure dans votre demande de devis :
- Vos nom et adresse de facturation
- Votre numéro de compte Sinch Engage : vous pouvez le trouver sur une facture ou en vous connectant au compte et en accédant à la section Détails de facturation.
- Détails de l'abonnement et quelle durée souhaitez-vous que le devis couvre ? (par ex., 12 mois à 50 $ par mois)
- Date de début souhaitée : nous établissons généralement les devis à partir du 1er du mois en cours.
- Toute exigence de formatage spécifique, par exemple, le mot « devis » doit apparaître
Une fois votre demande reçue, nous créerons un devis au format PDF basé sur votre abonnement actuel et nous vous l'enverrons par e-mail. Vous pourrez ensuite le soumettre à votre service financier pour générer un bon de commande.
Envoi d'un numéro de bon de commande
Une fois que votre équipe a approuvé le devis et émis un bon de commande, envoyez-nous ce dernier en répondant à votre ticket d'origine ou en en créant un nouveau.
Voici ce qui se passe ensuite :
Si le bon de commande couvre un seul mois ou une seule facture :
- La plupart du temps, aucune action n'est requise, car vous nous informez simplement du numéro de bon de commande que vous utiliserez pour payer.
- Si vous souhaitez que la facture mentionne le bon de commande, faites-le-nous savoir et nous demanderons à notre service financier de la réémettre.
Si le bon de commande couvre plusieurs mois ou correspond à un montant forfaitaire (par ex., 5 000 $ ou 12 mois de frais) :
- Ce bon de commande sera appliqué à toutes les factures futures jusqu'à ce qu'un nouveau bon de commande soit émis.
- Nous mettrons à jour votre compte dans notre système de facturation pour tenir compte du nouveau bon de commande.
Pour les clients qui ne sont pas situés aux États-Unis ou au Canada, notre service financier ajoutera le bon de commande et clôturera le ticket.
Pour les clients situés aux États-Unis ou au Canada, un bon de commande confirme souvent l'acceptation d'un nouveau plan d'abonnement. Dans ce cas :
- Nous contacterons votre chargé de compte pour confirmer les détails du plan.
- Nous mettrons à jour le bon de commande dans notre système uniquement après avoir vérifié que tout correspond, afin d'éviter les décalages et les retards de facturation.
Besoin de voir le bon de commande sur votre facture ?
Faites-le-nous savoir. Si votre bon de commande doit apparaître directement sur une facture, nous en créerons une nouvelle version et vous l'enverrons.